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索 引 号: NZ/2019-13144 发文机关: 政府办
标  题: 汉中市自然资源局南郑区分局2019年部门综合预算说明
发布时间: 2019-04-12


 

汉中市自然资源局南郑区分局

2019年部门综合预算说明


一、部门主要职责及机构设置

1、(一)贯彻执行土地管理、矿产资源管理法律、法规和政策;组织实施编制全区土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法。(二)组织编制和实施全区国土规划、土地利用总体规划、补充耕地规划和国土资源其它专项规划、年度计划;(三)负责对区域内违法国土资源法律法规行为的监督检查,调处各类权属纠纷,查处各类违法案件;(四)拟定全区耕地特殊保护政策和鼓励耕地开发的政策、措施,组织实施土地用途管制和基本农田保护;(五)负责全区地籍地政管理工作,承办由区人民政府审批的国有和集体土地的确权、登记、发证的审核工作;(六)组织实施全区土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易、政府收购、储备;(七)负责全区范围内建设项目用地的统一征地管理;(八)组织实施全区地质勘查、矿产资源开发、利用和保护;(九)承担全区矿产资源储量管理工作;(十)组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹。

2局机关内设办公室、规划用地科、市场地籍科、矿产资源管理科和资金资产科等9个科室,下设统一征地办公室、国土资源执法监察大队、国土资源储备交易中心、不动产登记局、土地复垦开发整理中心、地质环境监测站、收储办、移民办等8个局属事业单位和城关国土资源所等16个基层国土所。

二、2019年年度部门工作任务

1、切实加强耕地保护工作;2、高度重视占补平衡工作;3、扎实做好土地批供管工作;4、推动矿业经济持续健康发展;5、统筹抓好执法监察工作;6、稳步推进易地扶贫搬迁工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个,包括:

序号

单位名称

1

汉中市自然资源局南郑区分局本级(机关)

2

南郑区人民政府统一征地拆迁办公室

3

南郑区移民(脱贫)搬迁工作办公室

4

汉中市自然资源局南郑区分局(城关国土所)

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制274人,其中行政编制23人、事业编制251人;实有人员274人,其中行政23人、事业251人。单位管理的离退休人员0人。(如图)

           

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底,本部门所属预算单位共有车辆6辆,单价20万元以上的设备3台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款2296.92万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入2296.92万元,其中:一般公共预算拨款收入2296.92万元,2019年本部门预算收入较上年减少14.29万元,主要原因是总体上减少了我单位年度土地变更调查、土地治理规划等工作经费;减少了我单位16个国土所和土地监察大队土地、矿产资源执法监察、地质灾害防治、汛期排查等方面的工作经费2019年本部门预算支出2296.92万元,其中:一般公共预算拨款支出2296.92万元,2019年本部门预算支出较上年减少14.29万元,主要原因是总体上减少了我单位年度土地变更调查、土地治理规划等工作经费;减少了我单位16个国土所和土地监察大队土地、矿产资源执法监察、地质灾害防治、汛期排查等方面的工作经费

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入2296.92万元,其中:一般公共预算拨款收入2296.92万元,2019年本部门财政拨款收入较上年减少14.29万元,主要原因是我单位2019年度年度土地变更调查、土地治理规划经费缩减2019年本部门财政拨款支出2296.92万元,其中:一般公共预算拨款支出2296.92万元,2019年本部门财政拨款支出较上年减少14.29万元,主要原因是我单位16个国土所和土地监察大队土地、矿产资源执法监察、地质灾害防治、汛期排查等方面的工作经费开支进行了压减

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出2296.92万元,较上年减少14.29万元,主要原因是易地移民搬迁腾退复垦、土地资源现场规划勘察等项目减少导致2019年预算有所减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出2296.92万元,其中:人员经费2107.44万元,公用经费144.32万元,专项经费45.16万元。功能科目支出明细如下:

行政运行(国土资源事务)(22001012296.92万元,较上年增加176.72万元,原因是一是本年度将原由区财政局代列住房公积金及养老保险配套部分列入本部门预算;再者是财政预算科目调整,将上年列入对个人和家庭补助的医保金,本年度列入了工资福利支出。支出扶贫事业机构(21305500万元,较上年减少91.01万元,原因是2019年南郑区移民(脱贫)搬迁办公室切块合并和预算科目调整导致。

功能科目分类

2018

2019

变化量

行政运行(2200101

2120.2万元

2296.92万元

增加176.72万元

扶贫事业机构(2130550

91.01万元

0万元

减少91.01万元

3、支出按经济科目分类的明细情况

1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出2296.92万元,其中:人员经费2107.44万元,公用经费144.32万元,专项经费45.16万元。具体按部门经济科目支出如下:

工资福利支出(3012114.34万元,较上年增加334.14万元,原因是南郑区移民(脱贫)搬迁工作办公室划归我单位预算财政代列的住房公积金财政配套部分纳入本部门人员经费预算所致

商品和服务支出(302179.82万元,较上年减少201.14万元,原因是财政预算统计口径及科目调整、办公经费减少、政策性减少独生子女费,压缩开支。

对个人和家庭的补助(3032.76万元,与上年相比减少94.29万元,主要是由于财政预算科目调整,将上年列入对个人和家庭的补助支出的医保金,本年列入了工资福利支出

资本性支出(3100万元,与上年相比减少53万元,主要是机构改革和预算管理的需要,政府收支分类科目进行了修订。

部门经济科目分类

2018

2019

变化量

工资和福利支出

1780.2万元

2114.34万元

增加19%

商品和服务支出

380.96万元

179.82万元

减少112%

对个人和家庭的补助

97.05万元

2.76万元

减少341.6%

资本性支出

53万元

0万元

减少100%

2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出2296.92万元,其中:人员经费2107.44万元,公用经费144.32万元,专项经费45.16万元。具体按政府经济科目支出如下:

机关工资福利支出(501110.8万元,较上年减少58.68万元,原因是我单位的年度土地变更调查、地质灾害“十有县”建设和年度卫片执法等工作经费进行了核减;

机关商品和服务支出(50218.59万元,较上年减少7.09万元,原因是压缩了我单位土地监察大队土地、矿产资源执法监察、地质灾害防治等方面的工作经费;

对事业单位经常性补助(5052164.77万元,较上年增加131.59万元,主要原因是:1、财政预算科目调整,将上年列入对个人和家庭的补助支出的医保金,本年列入了工资福利支出;2、人员工资及大病统筹调标;3、财政预算科目调整,本年度将财政配套的住房公积金纳入预算。

对个人和家庭的补助(5092.76万元,较上年减少94.29万元,减少原因是财政预算科目调整,将上年列入对个人和家庭的补助支出的医保金,本年列入了工资福利支出。

政府经济科目分类

2018

2019

变化量

机关工资福利支出

169.48万元

110.8万元

减少35%

机关商品和服务支出

11.5万元

18.59万元

增加38%

对事业单位经常性补助

2033.18万元

2164.77万元

增加6%

对个人和家庭的补助

97.05万元

2.76万元

减少97%

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.96万元,与2018年持平,主要原因是严格执行中央八项规定。

其中:因公出国(境)经费0万元,较上年同期经费预算0万元持平,主要是由于近两年本部门均未安排因公出国(境)预算;

公务接待费0.96万元,较上年同期经费预算0.96万元持平,主要是持续贯彻执行中央八项规定和相关公务接待管理办法,严格控制接待标准和人次;

公务用车运行维护费0万元,较上年同期预算0万元相比持平,原因是公务用车改革后,本单位无公务车辆,未安排公务用车及购置相关预算;

公务用车购置费0万元,较上年同期预算0万元持平,主要是由于近两年未安排公务用车购置支出预算。

2019年本部门一般公共预算会议费1.85万元,较上年同期预算持平,主要是由于严格执行中省市区各项规章制度,建立健全厉行节约、反对浪费长效工作机制。

2019年本部门一般公共预算培训费0.18万元,较上年同期增加0.18万元,增加原因是2019年度我单位进行机构改革,业务范围增大,导致费用增加。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排18.59万元,较上年减少7.09万元,主要原因是办公费减少,压缩开支导致。

(八)政府采购情况。

本部门2019年本部门政府采购预算共10.11万元,其中政府采购货物类预算10.11万元、政府采购服务类预算0万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.财政拨款收入:指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度,区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.土地复垦:是对因采掘、建材工业发展和其他工矿废弃物堆积等而被占用或破坏的土地,通过整治改造使失去的生产能力得到重新再利用。是国土整治和环境保护工作的重要组成部分,也是解决采掘、建材等工矿企业与农、林、牧、渔业争地的矛盾,防止环境污染、恢复生态平衡的有效途径。

(国土局)2019年部门综合预算公开报表.pdf