欢迎来到大发pk10走势图!
站内搜索:
索 引 号: NZ/2018-10643 发文机关: 政府办
标  题: 南郑区委组织部2018年部门预算公开情况
发布时间: 2018-03-14


 一、部门主要职责

落实党的干部路线、方针、政策,负责全县领导班子和干部队伍建设;负责组织和干部工作方面的调查研究;负责干部档案的管理;指导、检查各级党委的党建工作;负责管理全县知识分子工作;负责管理全县干部教育培训工作;负责全县农村党员干部现代远程教育工作的组织实施,组织全县农村党员干部现代远程教育基础设施建设,负责制定和实施全县农村党员干部现代远程教育工作规划,保障远程教育网络正常运行;抓好党员队伍建设,制定全县党员管理教育工作意见、规划、指导和检查、督促全县党员队伍的管理教育和发展工作等。

二、2018年年度部门工作任务

一是坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全体党员干部头脑,坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想放在首位,持续抓好思想理论武装、理想信念教育、党性教育,部署党的十九大精神专题轮训,计划分期分批、分级分类举办专题培训班,确保做到区管科级领导干部培训全员覆盖。二是深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,把学习党的十九大精神和《中国共产党章程(修订案)》纳入“两学一做”学习教育重要内容迅速组织学习,组织实施好“思想奠基·党性教育”工程,提前谋划好、推进好“不忘初心、牢记使命”主题教育相关工作。三是认真抓好领导班子和干部队伍建设,加强干部教育培训,抓好日常管理工作,做好人大代表、政协委员推选相关工作,研究出台进一步促进“三项机制”落地出实效的办法措施。四是持续加强基层党组织建设,突出政治功能,提升组织力,以落实好抓基层党建促脱贫攻坚“五大行动”为中心,抓实基层党组织建设各项工作,大力推进党支部规范化建设,不断优化提升基层党组织整体功能和全区基层党建工作整体水平。五是认真抓好人才工作,借力刚刚胜利召开的天汉英才人才峰会,紧扣全区特点、比较优势、区域竞争力抓政策体系构建,努力把南郑建设成为人才向往之地、人才集聚之地、人才辈出之地。六是加强组织部门自身建设,坚持问题导向、目标导向、效果导向,不断强化组工专业思维、专业素养、专业方法,通过举办全区组工干部学习宣传贯彻党的十九大精神专题培训班等措施,补齐短板、与时俱进;同时坚持政治建部、服务立部、实干兴部、依规治部、文化强部,积极培育“心要静、脑要动、腰要硬、行要正”良好部风,努力打造政治可靠、公道正派、作风扎实、服务高效的模范部门。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算,无下属单位。

纳入本部门2018部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:

序号

单位名称

1

南郑区委组织部部门本级(机关)

 

 

 

 

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制45人,其中行政编制39人、事业编制6人;实有人员42人,其中行政37人、事业5人。(如下图)

                  

 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至20171231日,本部门所属预算单位无车辆,国有资产总价值1184228元,无单价20万元以上的设备(套)。2018年部门预算未安排购置车辆和单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款432.87万元,无政府性基金预算拨款。

七、2018年部门预算收支说明

()收支预算总体情况

2018年财政下达本部门收支预算432.87万元, 2018年收支预算与上年收支预算329.82万元相比增加103.05万元,增加比例31.24%。增加原因:基本支出增加主要是单位实有人员较上年增加了10人;专项经费增加主要是单位职能所承担的阶段性工作增加所致(2018年本单位所承担的阶段性专项工作为村两委换届、十九大精神宣讲、扶贫合作社及三变办公室运行、干部人事档案改版工作)。

()财政拨款收支情况

2018年本部门财政拨款收支预算432.87万元,与上年财政拨款收支预算329.82万元对比增加103.05万元,增加比例31.24%,增加原因主要是单位实有人员的增加和单位本年度所承担的阶段性工作所致。

()一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年本部门一般公共预算拨款支出预算432.87万元,其中:基本支出309.14万元,项目支出123.73万元。与上年一般公共预算拨款支出预算对比增加103.05万元,增加比例31.24%,增加原因主要是单位实有人员的增加和单位本年度所承担的阶段性工作所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年区组织部本级支出预算的支出功能科目为一般公共服务支出——组织事务,共计432.87万元。

1)人员经费288.14万元较上年212.02万元增加76.12万元,增加比例35.9%,增加的主要原因是人员增加,工资性支出增加。

2)公用经费21万元较上年12.8万元增加8.2万元,增加比例64.06%,增加的主要原因人员增加公用经费增加,’

3)专项经费123.73万元较上年105万元增加18.73万元增加比例17.83%。主要是将2018年本单位所承担的阶段性专项工作如:村两委换届、十九大精神宣讲、扶贫合作社及三变办公室运行、干部人事档案改版工作的支出列入预算所致。

 

3、支出按经济科目分类的明细情况。

1)工资福利支出265.78万元,与上年工资福利支出199.22万元相比,增加了66.56万元,增加比例33.4%主要是由于人员工资正常晋升和人员增加等所致。

(2)商品和服务支出141.13万元,其中:基本支出21万元,专项经费中120.13万元,与去年商品和服务支出117.8万元相比,增加了23.33万元,增加比例19.8%主要是将单位2018年度所承担的村两委换届、十九大精神宣讲、扶贫合作社及三变办公室运行、干部人事档案改版等阶段性工作的支出列入年度预算所致。

(3)对个人和家庭的补助25.96万元,与去年对个人和家庭的补助12.8万元相比增长13.16万元,增加比例102.8%主要是由于人员增加致医保金增加和为取得评级证书的社会组织党务工作者发放生活补贴列入预算所致。

 

四)政府性基金预算支出情况


本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

 

(五)国有资本经营预算拨款收支情况


  本部门无国有资本经营预算拨款收支。

    (六)“三公”经费等预算情况

2018年本部门“三公”经费支出预算合计4万元,较上年预算5.6万元减少1.6万元,下降比例28%,其中:公务用车运行维护费0元,与上年相比无增减;因公出国(境)费0元,与上年相比无增减;公务接待费4万元,与上年5.6万元相比减少1.6万元,下降比例28%,主要是严格执行中央八项规定,严格压缩支出所致。

会议费3.2万元,比上年11.16万元减少7.96万元,下降比例71%,主要是本年度根据专项工作安排大型会议减少所致。

培训费40万元较比上年30.01万元增加9.99万元,上升33.2%,主要是我单位承担的全县干部教育培训工作2018年计划培训班次及规模较上年有所增加所致。

(七)机关运行经费安排情况。
    2018
年机关运行经费预算支出21万元,其中办公费3.1万元,水费1.2万元,电费5.8万元,邮电费2.4万元,差旅费1.0万元,会议费1.2万元,公务接待费1.00万元,工费经费4.3万元,其他交通费1.0万元。2018年机关运行费较2017年增加8.2万元,增加比例64.06%,主要是单位实有人数增加及全区人均公用经费标准提高所致。
  
(八)政府采购情况
    2018
年本部门无政府采购预算安排,已公开空表。
  
 八、专业名词解释
   
财政拨款收入:指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度,区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
   
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
 
“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

附表(链接):组织部2018年部门综合预算公开套表.pdf

南郑区委组织部

2018314