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索 引 号: NZ/2018-10612 发文机关: 政府办
标  题: 南郑区扶贫开发办公室2018年部门预算公开情况
发布时间: 2018-03-14


一、部门主要职责

贯彻执行中、省、市、区扶贫开发、农业综合开发方针、政策和规定,制定配套政策和管理细则;编制扶贫、农业综合开发中长期规划;协调全区行业扶贫工作、社会扶贫工作;扶贫整合涉农资金管理实施;组织实施金融扶贫工作;负责全区扶贫开发、农业综合开发项目资金的申报、筹集、使用、监督、检查工作;组织识别扶贫对象及实施动态管理;负责全区扶贫“雨露计划”劳务技能培训项目的组织和实施工作;负责全区贫困村互助资金指导和监管工作;负责全区省部级以上农民劳动模范的资格审查和经费管理工作。

二、2018年年度部门工作任务

(一)大力推进农村贫困人口脱贫。2018年计划脱贫人口598317255人,38个贫困村实现整体脱贫。(二)以贫困人口能力建设为重点,持续深入开展“雨露计划”贫困大学生资助。狠抓扶贫产业化项目建设,继续加强扶持贫困户发展项目,深入推进产业帮扶、就业帮扶、基础帮扶、救助帮扶,帮助贫困村、贫困户发展生产,增加收入。(三)积极夯实“1+17”行业扶贫支持计划、统筹整合使用涉农资金,全力抓好2018年财政专项扶贫资金绩效考评工作。(四)稳步实施国家农业综合开发项目。(五)切实加强扶贫干部队伍建设。

三、部门预算单位构成情况

本部门预算只包括扶贫开发办公室本级(机关)无所属事业单位。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个:

序号

单位名称

1

南郑区扶贫开发办公室本级(机关)

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制28人,其中:行政编制15人,事业编制13人。实有在职人员28人,其中:行政人员18人,事业人员10人。单位管理的退休人员13人,遗属人员生活补助3人。

南郑区扶贫开发办公室人员构成情况图示:

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至20171231日,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款241.01万元,政府性基金预算0万元。

七、2018年部门预算收支说明:

(一)收支预算总体情况。

2018年,部门收支预算共计241.01万元,较上年收支预算214.64万元增加26.37万元,增长12.3%。主要原因是人员工资福利、公用经费、专项经费增加。

(二)财政拨款收支情况。

2018年部门财政拨款收支预算 241.01万元,较上年预算214.64万元增加了26.37万元,增长12.3%。主要原因是人员工资福利、公用经费、专项经费增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款收入241.01万元,支出241.01万元。较上年一般公共预算拨款收支214.64万元增加26.37万元,增长12.3%。主要原因是:人员工资福利、公用经费、专项经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年部门一般公共预算拨款支出241.01万元。按照部门支出功能分类的类、款级科目,区分本部门一般公共预算拨款支出中人员经费、公用经费、专项业务经费的情况如下表:

                                                 (单位:万元)

     功能

用途   科目

2130550       扶贫事业机构

2060499其他技术研究与开发支出

合 计

人员经费

196.05

 

196.05

公用经费

14

 

14

专项业务经费

30

0.96

30.96

合计

240.05

0.96

241.01

扶贫事业机构240.05万元较上年214.64万元增长11.8%,增长原因是人员工资福利增加;其他技术研究与开发支出0.96万元较上年增长0.96万元,增长原因是省部级以上农民劳模生活补助2018年列入部门专项经费预算

人员经费196.05万元较上年174.24万元增加了21.81万元,增长12.5%,主要原因是人员工资福利增加;公用经费14万元较上年10.4万元增加了3.6万元,增长34.6%,主要是因为人头费标准增加;专项业务经费30.96万元较上年30万元增加了0.96万元,增长3.2%,主要是省部级以上农民劳模生活补助2018年列入部门专项经费预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算支出241.01万元,较上年一般公共预算拨款支出214.64万元增加了26.37万元,增长12.3%。按经济科目分类:工资福利支出185.28万元较上年162.85万元增加了22.43万元,增长13.8%,主要原因是人员工资福利增加;商品和服务支出44万元较上年40.4万元增加了3.6万元,增长8.9%,主要原因是公用经费标准提高;对个人和家庭的补助支出11.73万元较上年11.39万元增加了0.34万元,增长3%,主要原因是医保金增加。

(四)本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算安排情况。

“三公”经费预算0.3万元,其中:公务接待费0.3万元与上年持平;公务用车运行维护费0万元;因公出国(境)费0万元。会议费预算5万元较上年10万元下降5万元,下降50%,主要原因是我部门认真贯彻严格执行 “八项规定”和省、市、县有关文件精神,精简会议,加大控制、厉行节约,降低会议费支出。本年新安排培训费预算0.30万元,主要用于干部培训支出。

(七)机关运行经费安排情况

2018年预算机关运行经费14万元,较上年10.4万元增加了3.6万元,增长34.6%,主要原因是公用经费标准提高。 

(八)本部门2018年政府采购预算0万元,并已公开空表。

八、专业名词解释

财政拨款收入:指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度,区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

 

附表(链接):扶贫办2018年部门预算公开报表.pdf

 

                    

南郑区扶贫开发办公室

                                      2018314